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云南民族大学2016年部门预算公开
时间:2016-02-27 编辑: 浏览:735

一、预算单位基本情况

    我部门编制2016年部门预算单位共1个。其中:部分供给单位1个;截止2015年11月统计,部门基本情况如下:

    在职人员编制1,351人,其中:事业编制1,351人。在职实有1,342人,其中:财政全供养1,341人,财政部分供养1人。

    离退休人员602人,其中:离休55人,退休547人。

    车辆编制33辆,实有车辆38辆。

二、预算单位收入情况  

    (一)部门财务收入情况

    2016年部门财务总收入42,308.34万元,其中:一般公共预算42,308.34万元。

    (二)财政拨款收入情况

    2016年部门财政拨款收入42,308.34万元,其中:本年收入39,295.99万元,上年结转收入3,012.35万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款39,295.99万元(本级财力22,910.04万元,财政专户管理的收入16,385.95万元)。

三、预算单位支出情况  

    2016年部门预算总支出42,308.34万元。本级财力安排支出22,910.04万元,其中,基本支出22,410.04万元,项目支出500.00万元。

    (一)本级财力支出按功能科目分类情况

        教育支出-普通教育-高等教育22,875.50万元,主要用于人员支出及日常公用支出

        社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休34.54万元,主要用于离退休人员支出

    (二)本级财力支出按经济科目分类情况 

        工资福利支出18,730.00万元(其中:基本支出18,730.00万元)。

        商品和服务支出3,820.04万元(其中:基本支出3,320.04万元项目支出500.00万元)。

        对个人和家庭的补助360.00万元(其中:基本支出360.00万元)。

四、政府采购预算情况  

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目9个,采购预算资金5,500.00万元。

五、基本支出预算变动的主要原因   

截至201510月25日,我校入库在校生24423人(不含人武学院380人),其中:博士14人,硕士2203人,本科生20841人,专科生99人,少数民族预算生1266人(含民办预科生),较同期共计增加了1857人,增幅达6.8%,相应与学生相关的费用也会增加。根据《云南省财政厅关于印发2015年云南省省级部门预算基本支出核定方案的通知》(云财预2014【351号】)精神,我校在职人员以201510月在册人员工资4995828.75元为基数乘以12个月,年需59949945元;预计新进50人,按3215元(博士见习工资)*40*6(按半年见习期计)计算,需771600元;参考2015年薪级工资年增资额377616元;预计职务变动、职称晋升及政策性调资等需2000000元。现有在编在岗教职工1324人,预计2016年新进教职工50人。2016年所需奖励性绩效工资为1374*4630*12=76339440元。

综上所述,由于学生和教职员工人数增加,学校为改善办学条件,加大对软资源建设,以致预算较上年出现增长。

六、项目支出预算变动的主要原因

(一)为了做好省委下达给少数民族干部学院的年度培训计划,省级财政安排了500万元的专项培训费。

此外,根据财政部门关于要求单位全口径纳入预算编制范围的要求,为适应新年度政府采购的要求,也为完成全省高水平大学建设分解目标,我校在往年还本付息专项的5000万元基础上,增设了云南大学高水平大学建设专项4000万元,弥补事业支出不足专项经费7085.95万元。




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